دفتر برنامه و بودجه
بودجه، برنامه مالی هر سازمان است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و اهداف قانونی می‌شود، می‌باشد. به بیانی دیگر بودجه برنامهای است که در آن اعتبارات سازمان‌ها بر حسب وظایف، برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که آن‌ها باید در سال مالی اجرای بودجه برای نیل به اهداف خود انجام دهند، پیش بینی می‌شود. به عبارت دیگر در بودجه مشخص می‌شود که یک سازمان و حوزه‌های ذیربط در سال جاری بودجه، اولاً چه اهداف، وظایف و مقاصد مصوبی دارند و ثانیاً برای نیل به اهداف و مقاصد مذکور باید چه برنامه‌ها، عملیات و فعالیت‌هایی را با چه میزان اعتبارات انجام دهند.
اهم فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در دفتر برنامه و بودجه:
۱- تدوین برنامه راهبردی پژوهش و فناوری.
۲- ارسال گزارش تحلیلی و آماری مربوط به واحد در سال ۹۳ براساس شیوه‌نامه تدوین گزارش عملکرد به سازمان مرکزی دانشگاه.
۳- تهیه، تنظیم و تکمیل نرم‌افزار صندوق پژوهشی سال ۱۳۹۳.
۴- ارسال اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل و حسابرسی بودجه پژوهشی واحد در سال ۱۳۹۳ به ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و جذب ۸۴% بودجه پژوهشی سال ۱۳۹۳.
۵- تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه ۳ و ۶ ماهه و همچنین ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴.
۶- پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۴.
۷- پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵.
۸- طراحی و تدوین چارت سازمانی حوزه معاونت پژوهش و فناوری، حوزه برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۹- تعامل و همکاری با سایر قسمت‌های واحد به منظور تحقق اهداف و سیاست‌های دانشگاه.
۱۰- تشکیل جلسات شورای راهبردی و برنامه‌ریزی واحد جهت بازنگری برنامه استراتژیک و پیش بینی بودجه.
۱۱- پایش برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بازنگری برنامه استراتژیک واحد.
۱۲- ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف مطابق با برنامه پنج ساله توسعه واحد.
۱۳- تدوین برنامه راهبردی ششم توسعه واحد (۹۹-۱۳۹۵) با افق ۱۴۰۴
۱۴- نحوه هزینه کرد بودجه پژوهشی مربوط به سال ۱۳۹۵ براساس برنامه راهبردی پژوهش و فناوری و ارسال آن به استان تهران جهت تصویب.
۱۵- آنالیز و تجزیه و تحلیل بودجه سال ۱۳۹۴
۱۶- ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف واحد از طریق سامانه جامع ارزیابی عملکرد بصورت شش ماه اول و دوم سال ۱۳۹۴
میزان جذب بودجه غیر شهریه‌ای در سال ۹۳ و ۹۴
|
سال |
۱۳۹۳ |
۱۳۹۴ |
|
درصد ( نسبت به شهریه) |
۳/۴۱درصد |
۵/۴۲ درصد |